問(wèn)題已解決

補(bǔ)交以前年度增值稅和附加稅怎么做

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是少做了收入的嗎？
07/29 13:19
84784959
07/29 13:25
報(bào)表什么都調(diào)整完了 單獨(dú)的這筆扣款和當(dāng)月繳納的一樣做嗎？
郭老師
07/29 13:28
一般納稅人 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
84784959
07/29 13:42
還需要計(jì)提嗎
郭老師
07/29 13:45
增值稅的不需要計(jì)提， 附加稅的，需要計(jì)提，我已經(jīng)給你做了
84784959
07/29 13:46
借年度損益調(diào)整貸稅金及附加這個(gè)科目還是具體的應(yīng)交教育費(fèi)附加等等都要體現(xiàn)
郭老師
07/29 13:49
應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目，協(xié)城建稅、地方教育、教育附加。
84784959
07/29 13:53
滯納金部分也是算在每項(xiàng)稅費(fèi)中嗎
郭老師
07/29 13:54
滯納金做營(yíng)業(yè)外支出滯納金，他不需要分?jǐn)偟蕉惪?/div>
84784959
07/29 13:59
具體哪個(gè)稅種的滯納金不用區(qū)分 是統(tǒng)一都放到營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師
07/29 14:02
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
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