问题已解决
之前會計直接暫估的借主營業(yè)務(wù)成本_原材料,20萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20萬,現(xiàn)在跨年了,怎么調(diào)整
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如果是虛估的
借:貸應(yīng)付賬款-暫估20
貸:利潤分配-未分配利潤20
2024 07/29 16:17
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2024 07/29 16:19
如果是虛增的原材料呢,借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,而且這個也抵扣了成本
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2024 07/29 16:21
還是前邊的分錄,不需要再提現(xiàn)原材料
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2024 07/29 16:29
不用沖掉原材料嗎
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2024 07/29 16:31
可以用其他應(yīng)付款沖掉嗎,借應(yīng)付賬款暫估,貸其他應(yīng)付款
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2024 07/29 16:32
意思是你虛增了成本,減少了利潤,現(xiàn)在要調(diào)增利潤,不能那樣做
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2024 07/29 16:33
要把科目調(diào)平
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2024 07/29 16:34
我那樣做分錄就調(diào)平了,不能你那樣做
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2024 07/29 16:34
老師按你那樣做,會影響什么,需要交稅嗎
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2024 07/29 16:37
需要更正上年的年度報表,重新做匯算
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2024 07/29 16:38
有沒有其他辦法沖回
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2024 07/29 16:40
其他只有取得發(fā)票可以沖回的
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2024 07/29 16:47
可以沖減我們的主營業(yè)務(wù)成本_工資嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/29 16:49
不可以的,只能對于調(diào)整當時計入的科目
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