問(wèn)題已解決

一張去年8月開的發(fā)票買的電腦 沒(méi)報(bào)銷， 今年這個(gè)月還能報(bào)銷嗎？ 怎么做賬？做什么憑證？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
今年這個(gè)月通常是可以報(bào)銷的。 賬務(wù)處理如下： 如果去年沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理，今年報(bào)銷時(shí)： 借：固定資產(chǎn) - 電腦 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果是一般納稅人且取得專票） 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 （實(shí)際支付的款項(xiàng)） 如果去年已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用但未支付，今年報(bào)銷時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 相關(guān)的憑證可以是發(fā)票、報(bào)銷審批單等。
07/29 16:48
84784964
07/29 16:49
去年沒(méi)計(jì)提 ? ?今年應(yīng)該做什么憑證呀， 小規(guī)模企業(yè)。 ?發(fā)票開的時(shí)間是去年23年8月買的電腦。
樸老師
07/29 16:51
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784964
07/29 16:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
07/29 16:52
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做
84784964
07/29 16:53
老師 做什么憑證？ 借什么 貸什么
樸老師
07/29 16:56
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
84784964
07/29 16:57
報(bào)銷時(shí)做這個(gè)憑證嗎？ ?然后怎么記固定資產(chǎn)?。?/div>
樸老師
07/29 17:00
同學(xué)你好 你是固定資產(chǎn)發(fā)票嗎 那做 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 然后補(bǔ)折舊，去年的哦 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊
84784964
07/29 17:01
是買電腦的發(fā)票，?
樸老師
07/29 17:02
同學(xué)你好 那就是這樣做的
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