问题已解决 老師您好,我公司5月份結轉的成本是按照暫估入庫的商品入賬的,但是實際收到的發(fā)票商品成本大于暫估入庫的,那么我沖銷暫估的同時,結轉的成本也可以沖銷,再重新做正確的嗎
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提问时间:2024 07/29 17:24
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/29 17:26
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 主營業(yè)務成本(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/29 17:35
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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