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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公對(duì)私轉(zhuǎn)賬，收到他們公司發(fā)票能做賬嗎？那公對(duì)私轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理
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你好，應(yīng)當(dāng)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬才是的
公對(duì)私轉(zhuǎn)賬 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
取得發(fā)票借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款
2018 05/09 21:00
84784999 
2018 05/09 21:05
那其他應(yīng)收，也沖不了，而應(yīng)付賬款增加了，他們其實(shí)是一家企業(yè)，只是把款轉(zhuǎn)給他們法人個(gè)卡了，而又用自己公司名義給我們開的發(fā)票，我們能下賬嗎？
鄒老師 
2018 05/09 21:07
你好，不可以的，必須做到公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，而不能用公司賬戶支付給對(duì)方公司法人代表個(gè)人賬戶的
84784999
2018 05/09 21:09
那這好幾筆款都只能做應(yīng)收款了，
84784999
2018 05/09 21:09
收到發(fā)票也只能做應(yīng)付款了
84784999
2018 05/09 21:10
不能有別的辦法嗎老師
鄒老師
2018 05/09 21:12
你好，正確做法就是讓對(duì)方法人代表把款項(xiàng)退回，然后公司對(duì)公司賬戶付款
就可以避免應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款都掛賬的
84784999
2018 05/09 21:14
也是的。老師厲害，比其他老師回答的專業(yè)。
鄒老師
2018 05/09 21:17
你好，還有什么疑問(wèn)嗎
84784999
2018 05/09 21:20
還想問(wèn)一下期初建賬，法人個(gè)人卡向?qū)~戶轉(zhuǎn)款，做實(shí)收資本，但是轉(zhuǎn)款時(shí)也沒(méi)有標(biāo)注投資款，而是標(biāo)注貨款，能作為公司的實(shí)收資本嗎？那做往來(lái)款，是不是就沒(méi)有辦法填營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本70萬(wàn)這個(gè)資金了。
鄒老師
2018 05/09 21:22
你好，注明貨款是不能做實(shí)收資本
如果確定是投資，需要退回，然后以投資款備注轉(zhuǎn)入，然后去工商做實(shí)收資本登記才是的
84784999
2018 05/09 21:25
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是70萬(wàn)，我要做憑證嗎？但是我在我們對(duì)公賬戶上也沒(méi)有查到這70萬(wàn)的余額。
鄒老師
2018 05/09 21:25
你好，不需要針對(duì)注冊(cè)資本做分錄
沒(méi)有查到有投資，就不需要做實(shí)收資本分錄的
84784999
2018 05/09 21:26
認(rèn)繳的是什么意思
鄒老師
2018 05/09 21:26
你好，就是承諾在某個(gè)期限之前交足一定金額的出資
84784999
2018 05/09 21:30
那我沒(méi)有必要第一個(gè)憑證做，借 銀行貸 實(shí)收資本，這張憑證了吧
84784999
2018 05/09 21:31
但是沒(méi)有實(shí)收資本后續(xù)的開支怎么支付呢
鄒老師
2018 05/09 21:31
你好，股東有投入就做這個(gè)分錄，沒(méi)有投入資金就不需要的
84784999
2018 05/09 21:35
那對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人款我怎么做賬，做提取備用金，還公司借款，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為是股東分紅，應(yīng)該不會(huì)吧，因?yàn)檫@是公司籌建期間發(fā)生的，我也想問(wèn)一下公司籌建期結(jié)束有沒(méi)有一個(gè)證明，怎么才能標(biāo)志公司籌建期結(jié)束？謝謝老師
鄒老師
2018 05/09 21:43
你好，公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人款你可以做借款處理 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
可以從取得第一筆收入開始結(jié)束籌建期
84784999
2018 05/09 21:52
謝謝老師了，辛苦啦，能以后還可以向您提問(wèn)嗎
鄒老師
2018 05/09 21:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
有問(wèn)題可以向我提問(wèn)的
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