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您好，請問一下，5月做賬 借：主營業(yè)務成本-A 貸：應付賬款-A 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了，實際是B公司的款，現(xiàn)在還沒付款，我可以直接做， 借：應付賬款-A 貸：應付賬款-B
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你好可以的，操作沒問題。
07/30 14:14
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借：應付賬款-A
貸：銀行存款
次月發(fā)現(xiàn)應該是B,老師請問更正分錄是這按下面這樣做嗎
借：應付賬款-B
貸：應付賬款-A
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2020年前會計的往來應付賬款二級科目做錯了，例如做材料采購應付賬款-A然后付款消應付賬款-B，現(xiàn)在該如何處理？
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買贈問題：小規(guī)模納稅人采購收到普票，采取買A送B的銷售方式，也可以單獨買B或者A,這個時候入庫是的分錄是①借：庫存商品-A，庫存商品-B,貸：應付賬款或銀行存款。還是②借庫存商品-A貸應付賬款借庫存商品-B貸營業(yè)外收入，①結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是就是借主營業(yè)務成本-A,主營業(yè)務成本-B貸庫存商品-A和-B②結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是借主營業(yè)務成本-A貸庫存商品-A，借銷售費用-B貸庫存商品-B。
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一季度應收賬款科目-A公司，誤錄成應付賬款-A公司了，請問跨月了，可以直接做調(diào)整這樣嗎？
摘要寫：科目有誤調(diào)整
借：應收賬款-A公司
貸：應付賬款-A公司
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老師，下午好！建筑行業(yè)暫估成本 借：主營業(yè)務成本 10萬 貸：應付賬款-A公司10萬，次月收到發(fā)票 沖暫估成本 借：主營業(yè)務成本 -10萬 貸：應付賬款-A公司-10萬 借：主營業(yè)務成本 10萬 進項稅 9000 貸：應付賬款-A公司109000 這樣做分錄可以嗎？
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