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老師您好,員工有補貼差旅費(住宿和交通補貼),是否要并入工資申報個稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費和加油費發(fā)票之類的吧?

84784967| 提问时间:2024 07/30 17:27
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!有發(fā)票的話是不用了,實報實銷。沒有發(fā)票的話,你可以直接加到公司里面去。
2024 07/30 17:28
宋生老師
2024 07/30 17:28
沒有發(fā)票的話,你可以直接加到工資里面去
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