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利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用，是不是就等于企業(yè)所得稅匯算清繳A100000中31行實(shí)際應(yīng)納所得稅額？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/30 18:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。可以這樣對(duì)應(yīng)看
2024 07/30 18:42
84784987
2024 07/30 19:24
就是如果存在加計(jì)扣除的情況下，也兩個(gè)數(shù)也是一致的嗎？
宋生老師
2024 07/30 19:27
你好，匯算的時(shí)候，會(huì)有差異。
宋生老師
2024 07/30 19:27
所以才需要匯算了
84784987
2024 07/30 19:48
那老師，如果我先出來(lái)了利潤(rùn)表，我匯算清繳如果有加計(jì)數(shù)，比如研發(fā)技術(shù)扣除數(shù)，那是不是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用金額就會(huì)大于我匯算清繳表上的31行實(shí)際應(yīng)納所得稅額？
84784987
2024 07/30 19:50
我是否還需要根據(jù)匯算清繳的31行數(shù)，再去調(diào)整我利潤(rùn)表上的這個(gè)所得稅費(fèi)用金額??？
宋生老師
2024 07/30 21:16
你好！是的。就是匯算清繳的時(shí)候，根據(jù)平時(shí)的季度申報(bào)，進(jìn)行調(diào)整。然后最后形成匯算后，需要補(bǔ)稅或者退稅
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