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老師好,去年12月份暫估入庫的成本票,今年5月份前收到了,是直接把發(fā)票貼到去年暫估入庫的那種記賬憑證后邊嗎?但是有一部分是專票,稅額大概700元左右,應(yīng)該怎么做賬?

84784971| 提问时间:2024 07/31 15:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
金額不大不需要抵扣了,直接附在去年的憑證后邊
2024 07/31 15:46
84784971
2024 07/31 15:47
抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是分開給財(cái)務(wù)的,稅額實(shí)際已經(jīng)都扣了
家權(quán)老師
2024 07/31 15:52
那么調(diào)整抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就行(zhòng)n借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤?
84784971
2024 07/31 15:54
好的,謝謝老師,還有就是,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎老師?
家權(quán)老師
2024 07/31 15:59
這個(gè)本身就是損益科目,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
84784971
2024 07/31 16:25
那調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅的憑證后邊還需要附什么附件嗎老師?
家權(quán)老師
2024 07/31 16:28
就是附你新取得的專票,以前的暫估憑證備注金額多少的發(fā)票在今年某憑證后
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