問題已解決

老師你好，我們公司是制造業(yè)，發(fā)現(xiàn)兩年前因流程問題，倉(cāng)庫(kù)漏入庫(kù)一單原材料，并且也沒有領(lǐng)用記錄。該批材料當(dāng)年已用于生產(chǎn)并銷售而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。請(qǐng)問現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù)后再領(lǐng)用出庫(kù)應(yīng)該怎么做分錄。

84784990| 提問時(shí)間：07/31 15:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你可以補(bǔ)充入賬就行。其實(shí)后面的都沒有問題。你用于生產(chǎn)，應(yīng)該也做了領(lǐng)用的分錄了吧
07/31 15:59
84784990
07/31 16:01
沒有做領(lǐng)用分錄，因?yàn)檫@個(gè)原材料是轉(zhuǎn)門為特定貨物的生產(chǎn)訂購(gòu)的。當(dāng)時(shí)沒有辦入庫(kù)手續(xù)，也沒有辦理領(lǐng)用。
宋生老師
07/31 16:06
你好！該批材料當(dāng)年已用于生產(chǎn)并銷售而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 看你實(shí)際已經(jīng)做了哪些憑證呢？把這個(gè)過程中沒有做的憑證補(bǔ)上去就可以了。
84784990
07/31 16:09
少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ?可以直接在現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入當(dāng)期損益嗎
宋生老師
07/31 16:12
你好這個(gè)要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。
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