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4月24是租的門店，七月中旬開始做賬，半年租金108000元半年的租金，請(qǐng)問我現(xiàn)在7月應(yīng)該怎么做

84784959| 提問時(shí)間：07/31 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，4月24~4月底的按天來計(jì)算。然后，5月份、6月份、7月份這按月來借預(yù)付賬款，貸銀行存款借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款需要分?jǐn)側(cè)齻€(gè)月加7天。
07/31 19:58
84784959
07/31 19:59
你幫我算一下，我不知道怎么弄了
郭老師
07/31 20:00
怎么幫你算你給我提供的數(shù)據(jù)
84784959
07/31 20:06
因?yàn)槔习逡笞隽魉~和流水賬的報(bào)表，比如租賃費(fèi)和裝修怎么做分錄，還有金額
84784959
07/31 20:07
門店的裝修及軟裝123432元，半年的租金108000元，4月24日租
郭老師
07/31 20:18
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款123432 借預(yù)付賬款貸銀行存款108000 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款108000/6**3?108000/6/30*7
84784959
07/31 20:28
預(yù)付賬款什么意思
郭老師
07/31 20:39
提前支付給對(duì)方的意思，因?yàn)槟氵@個(gè)是支付了一年以內(nèi)的
84784959
08/01 03:46
門店租金 第一步: 借:預(yù)付賬款 108000元 貸:銀行存款 第二步: 借:管理費(fèi)用58200 貸:預(yù)付賬款58200 那么裝修費(fèi)用，直接做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 123432元 貸:銀行存款1234321元
84784959
08/01 03:47
是不是這樣，裝修一次性計(jì)入，以后不用攤，不用再做分錄
郭老師
08/01 06:35
完工的次月開始分?jǐn)?/div>
84784959
08/01 08:44
4月24日租的，六月差不多七月一二號(hào)裝修完工的
郭老師
08/01 08:45
你好，裝修費(fèi)8月份開始分?jǐn)偅缓笞赓U費(fèi)4月份開始分?jǐn)偂?/div>
84784959
08/01 08:47
你看上面我寫的分錄對(duì)不對(duì)
郭老師
08/01 08:49
正確的對(duì)的是的對(duì)的是的，就是這么做的。
84784959
08/01 08:53
為什么自動(dòng)生成的報(bào)表中，沒有成本金額 老師，怎么一直找你呢，我急用報(bào)表，老板中午十二點(diǎn)需要
郭老師
08/01 08:53
你做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？你去看一下你的賬務(wù)處理里面。
84784959
08/01 08:54
沒有做，我以為是自動(dòng)生成的，怎么做
郭老師
08/01 08:56
你好，你對(duì)應(yīng)的收入是什么？
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