問(wèn)題已解決

郭老師，剛才問(wèn)過(guò)的，接一下。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/02 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的，具體的什么問(wèn)題呀？
2024 08/02 16:09
84784978
2024 08/02 16:11
就是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額之前他們有抵扣了，又轉(zhuǎn)出來(lái)了，然后老板跟我說(shuō)入成本，我這么做進(jìn)項(xiàng)稅，我這筆分錄對(duì)不對(duì)?。?/div>
郭老師
2024 08/02 16:13
你好，什么原因不能抵扣說(shuō)一下的。
84784978
2024 08/02 16:13
就是一些費(fèi)用專票，比如代理費(fèi)，國(guó)際貨運(yùn)代理費(fèi)專票
郭老師
2024 08/02 16:16
純外貿(mào)，這個(gè)是不允許抵扣嗎？如果是的話，那就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出費(fèi)用類的純外貿(mào)，他沒(méi)法抵扣。
84784978
2024 08/02 16:18
重點(diǎn)是他2019年開(kāi)的公司，2023年一月才開(kāi)始做賬，而且期初數(shù)也是估的。現(xiàn)在要退稅30多萬(wàn)稅局可能要查賬的話，這邊應(yīng)該怎么做呀？
84784978
2024 08/02 16:18
純外貿(mào)的鏡像產(chǎn)品的應(yīng)該是可以抵扣的，之前的那個(gè)是代理費(fèi)用說(shuō)不能抵扣，老師，那個(gè)出口代理費(fèi)用能不能抵扣？還有辦公室租金專票。
郭老師
2024 08/02 16:25
把之前的都做到2023年里面就可以的 所有的專票費(fèi)用類的都不可以抵扣增值稅的
84784978
2024 08/02 16:29
老師說(shuō)把之前的做到2023年里面，這種怎么做呀？23年我都已經(jīng)結(jié)賬了，而且23年的所得稅都已經(jīng)報(bào)了
郭老師
2024 08/02 16:29
都有什么業(yè)務(wù)沒(méi)有做，你說(shuō)一下。
84784978
2024 08/02 16:30
都沒(méi)有銀行流水，亂七八糟，肯定是有退稅的，這是怎么做到2023年里面？如果是以往年度的話
郭老師
2024 08/02 16:31
你好，你說(shuō)一下業(yè)務(wù)，看一下影響大不大，不大的話，你可以做到今年。
84784978
2024 08/02 16:32
就是購(gòu)一些反滲透膜進(jìn)來(lái)，然后出口，可能發(fā)孝也不多，但是一筆的話就是幾十萬(wàn)，稅額有好幾萬(wàn)
84784978
2024 08/02 16:33
老師，我上面說(shuō)的是發(fā)票，不是發(fā)孝。打的太快了。另外，沒(méi)有銀行流水并不代表客戶沒(méi)有銀行流水，是我們這邊的會(huì)計(jì)沒(méi)有要人家的銀行流水，這些代賬公司亂七八糟的很惱火，我都想離職了。
郭老師
2024 08/02 16:36
有出口嗎？2023年之前有出口有銷售額 看下增值稅怎么申報(bào)的
84784978
2024 08/02 16:38
2023年之前應(yīng)該是沒(méi)有報(bào)出口的增值稅
郭老師
2024 08/02 16:46
你好，你去看下增值稅申報(bào)里面的。
郭老師
2024 08/02 16:46
看下有沒(méi)有銷售額的？
84784978
2024 08/02 16:47
21年和22年有一點(diǎn)點(diǎn)，幾萬(wàn)塊錢(qián)
84784978
2024 08/02 16:47
21年和22年有一點(diǎn)點(diǎn)，幾萬(wàn)塊錢(qián)
郭老師
2024 08/02 16:49
有增值稅銷售額，那建議你返結(jié)賬修改吧，你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致
84784978
2024 08/02 16:53
那老師，現(xiàn)在他要退稅，稅局可能要查賬的話，然后這邊老板讓我從23年一月份開(kāi)始做賬，這個(gè)賬怎么處理？期初數(shù)都是估的，23年的所得稅匯算也匯算了
郭老師
2024 08/02 16:55
你好，那你就別管之前的了。到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)，你接手的時(shí)候就是這么做的。
郭老師
2024 08/02 16:56
不能反結(jié)賬，還不能不想修改，還是暫估的，還想讓它一致
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