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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),6月份成本暫估29萬.7月份收到30萬元發(fā)票,怎么做沖減6月會計分錄,7月重新確定成本的會計分錄?思路講解一下,謝謝!

84784972| 提问时间:2024 08/05 07:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應付帳款貸工程施工29 借工程施工借主營業(yè)務成本-29 借工程施工31貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸工程施工31
2024 08/05 07:49
郭老師
2024 08/05 07:50
前兩個紅沖 后面兩個是發(fā)票的 金額修改下 借應付帳款貸工程施工29 借工程施工借主營業(yè)務成本-29 借工程施工30貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸工程施工30
84784972
2024 08/05 12:00
你好,如果之前暫估的數(shù)和后期開來成本發(fā)票的金額一致,后期怎么做會計分錄?
郭老師
2024 08/05 12:02
你好,也是一樣做賬務處理,假設都是29的話,那上面的賬務處理都是29。
84784972
2024 08/05 14:54
您好,摘要怎么寫?直接就寫紅沖上期**項目的暫估成本嗎?賬務上只要做了暫估,不論后期發(fā)票是否開多開少,都要做這筆會計分錄嗎?
郭老師
2024 08/05 14:54
是的,對的,是這么做的。
84784972
2024 08/05 15:16
郭老師您好,如果暫估成本金額好幾百萬,而材料等成本發(fā)票是以后月份陸續(xù)開來,那么紅沖暫估是年底一次性紅沖,還是來一張票就做一次紅沖。
郭老師
2024 08/05 15:19
你好 來一張沖一張。
84784972
2024 08/05 15:50
會影響本月主營業(yè)務成本嗎?
郭老師
2024 08/05 15:51
你好,這個不影響的。
84784972
2024 08/05 15:53
暫估材料成本300萬,紅沖300萬,再寫實收成本發(fā)票金額的會計分錄?
郭老師
2024 08/05 15:54
是的對的,是這個意思的。
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