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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,對(duì)方開來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷售額,是紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方又沒(méi)寄來(lái)發(fā)票,但稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額了,這個(gè)怎么做賬?
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你好,就是下邊這個(gè)分錄
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 08/05 09:00
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84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/05 09:02
但是發(fā)票原件還沒(méi)有收到,不能入賬吧?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 09:03
聯(lián)系對(duì)方,看對(duì)方是否已經(jīng)寄出?
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84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/05 09:05
老師,就是賬上和系統(tǒng)上可以暫時(shí)有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差,后收到發(fā)票又調(diào)整就行了是嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 09:06
直接跟對(duì)方溝通就是了哈,如果已經(jīng)寄出直接做賬,做會(huì)計(jì)不要怕溝通
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84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 08/05 09:07
好的老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 09:16
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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