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實(shí)務(wù)
問題已解決
公轉(zhuǎn)私，然后再由個(gè)人卡提現(xiàn)用于支付材料 怎么做賬呢
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轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，借，其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
拿發(fā)票報(bào)銷 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
08/05 09:46
84784984 
08/05 09:49
謝謝老師，那以前的這種問題現(xiàn)在有辦法補(bǔ)救嗎
東老師 
08/05 09:51
您說的是什么問題呢？
84784984
08/05 09:56
就是第一季度，公轉(zhuǎn)私到個(gè)人卡上了，然后做賬做的是用庫存現(xiàn)金支付了 但掛我個(gè)人的這個(gè)錢咋弄呢？公轉(zhuǎn)私的這個(gè)錢就是我支付了材料了，但會計(jì)做賬做的是庫存現(xiàn)金
東老師
08/05 09:56
意思是支付的時(shí)候借方庫存現(xiàn)金嗎？
84784984
08/05 10:07
他做賬是貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該貸個(gè)人其他應(yīng)收款去沖這個(gè)公轉(zhuǎn)私的錢
東老師
08/05 10:07
哦，這種情況只能是來用發(fā)票來沖銷現(xiàn)金才行。
84784984
08/05 10:18
嗯，就是用票來沖其他應(yīng)收款。但問題就是他之前沒用這個(gè)沖，直接用的是貸庫存現(xiàn)在?，F(xiàn)在咋辦呢？等于公司付了兩筆錢，一筆支付我個(gè)人卡用于買材料，一筆他用庫存現(xiàn)金支付材料了
東老師
08/05 10:19
借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款
拿發(fā)票 。借成本費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
84784984
08/05 10:26
嗯我們可以補(bǔ)一筆借庫存現(xiàn)金的還款，那稅務(wù)系統(tǒng)是不是也要改一下那些資產(chǎn)負(fù)債表跟其他的表
東老師
08/05 10:27
對的，賬變了也是需要調(diào)整一下
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