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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師在嗎公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月怎么做分錄，月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)
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您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時(shí)候一次性把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額
08/05 17:09
84785028 
08/05 17:10
必須這樣做對(duì)嗎老師
bamboo老師 
08/05 17:12
可以年末的時(shí)候一次性做的 平時(shí)月份可以不做
84785028
08/05 17:21
老師我年末都沒做2023年的年末
84785028
08/05 17:22
2023年我有留底但是沒體現(xiàn)
補(bǔ)分錄怎么寫呀，您說的年末一起做的分錄
bamboo老師
08/05 17:39
您年末增值稅有哪些科目有余額
84785028
08/05 17:54
增值稅有留底稅額其他就沒有了
bamboo老師
08/05 17:56
我說的是增值稅下的三級(jí)科目余額
比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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