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老師，這個科目余額為貸方負數(shù)，這要怎么調(diào)整呢
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你好，這說明你們單位替?zhèn)€人繳納了，但是沒有從工資里扣除，你去查一下的。
08/05 17:30
84785038 
08/06 11:24
進去查了，前面會計計提工資只有做計提發(fā)放的那部分，個人社保這部分沒有做進去呢
郭老師 
08/06 11:27
那你現(xiàn)在補上就可以的。
84785038
08/06 11:33
直接做這樣做嗎
借管理費用社保費（個人部分）
貸應(yīng)付職工薪酬（個人部分）
借應(yīng)付職工薪酬（個人部分）
貸其他應(yīng)付款社保（個人部分）
郭老師
08/06 11:35
是的，對的，是這么做的。
84785038
08/06 11:48
也可以補去年的那部分嗎，還是只能做今年的調(diào)整
郭老師
08/06 11:49
哪一年的都可以補。
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