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發(fā)票異常，進項稅額前期已抵扣，現(xiàn)在需要操作進項稅轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做
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借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
08/06 11:35
84784956 
08/06 11:44
這樣的話，實際繳納的稅額跟賬上的應(yīng)交稅費科目余額有差額
家權(quán)老師 
08/06 11:44
你申報的時候在附表2第20行填進項轉(zhuǎn)出
84784956
08/06 11:47
申報的時候轉(zhuǎn)出了，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費增加，但是你剛剛那個分錄沒有增加應(yīng)交稅費
家權(quán)老師
08/06 11:48
你計算?增值稅的時候是按這個公式計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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