问题已解决

老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,7月份收到的一項收入款項,8月份開票可以嗎,這筆賬分別怎么記呢

84784952| 提问时间:2024 08/06 13:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是可以的 7月份的時候,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 8月份的時候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
2024 08/06 13:41
84784952
2024 08/06 13:45
這筆業(yè)務(wù)屬于7月份營業(yè)收入呢,8月份記那筆賬的話那就是屬于8月份的收入了是嗎
鄒老師
2024 08/06 13:46
你好,8月份開具發(fā)票,從外賬的角度就把收入放在開票月份的
84784952
2024 08/06 13:57
如果我打出去一筆款采購電腦,對方?jīng)]有給我開票,我應(yīng)該怎么入賬呢
鄒老師
2024 08/06 13:58
你好,打出去一筆款采購電腦,對方?jīng)]有給我開票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84784952
2024 08/06 14:03
要是收到發(fā)票了就借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 是嗎
鄒老師
2024 08/06 14:03
你好,是的,是這樣的?
84784952
2024 08/06 18:53
老師,如果老板從賬戶轉(zhuǎn)一筆錢到私人賬戶,備注是報銷,這筆錢應(yīng)該怎么入賬合適呢
84784952
2024 08/06 18:57
公戶轉(zhuǎn)的一筆款項給無錫五八趕集信息技術(shù)有限公司是12000,不知道是否有開具發(fā)票 這筆賬會計分錄這樣記:借:管理費用 貸:銀行存款 對嗎
鄒老師
2024 08/06 19:26
你好,如果老板從賬戶轉(zhuǎn)一筆錢到私人賬戶,備注是報銷 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 公戶轉(zhuǎn)的一筆款項給無錫五八趕集信息技術(shù)有限公司是12000,有發(fā)票是直接計入? 費用,暫時沒有取得發(fā)票是先計入? 預(yù)付賬款
84784952
2024 08/07 11:17
老師我們公司是小規(guī)模納稅人的管理服務(wù)公司,發(fā)現(xiàn)公戶上收到一筆款項,備注采購款,應(yīng)該怎么入賬
鄒老師
2024 08/07 11:18
你好 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84784952
2024 08/07 11:25
那我們單位需要開發(fā)票嗎
鄒老師
2024 08/07 11:26
你好,看對方是否需要發(fā)票了,需要就開具,不需要就不用開具。
84784952
2024 08/07 11:33
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 08/07 11:35
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取