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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是消防工程公司，開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅票給甲方，又取得進(jìn)項(xiàng)票，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以進(jìn)項(xiàng)稅額一直累計(jì)在那，這個(gè)月有一般計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)票，可以抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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你好，選擇不抵扣勾選或者認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
08/06 16:14
84784971 
08/06 16:18
我還沒(méi)有抵扣
84784971
08/06 16:18
簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)有抵扣。也抵不了
郭老師 
08/06 16:19
你好，選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)
84784971
08/06 16:19
這個(gè)月有開(kāi)票，是一般計(jì)稅發(fā)票。以前取得的成本發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎，為什么
郭老師
08/06 16:21
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，那你之前能分出一般計(jì)稅使用的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅使用的嗎？
84784971
08/06 16:26
我的理解是這樣，我簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，所以是按3%全額交增值稅及附加稅。然后我收到別的公司開(kāi)給我專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票有進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣一直留存在那里。這個(gè)月公司的一般計(jì)稅的項(xiàng)目，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是 不是可以抵扣這個(gè)月一般計(jì)稅項(xiàng)目要交的增值稅了？
郭老師
08/06 16:28
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。
郭老師
08/06 16:28
不是說(shuō)你簡(jiǎn)易計(jì)稅，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣一般計(jì)稅
這個(gè)抵扣不了。
84784971
08/06 16:43
好的，我明白了，謝謝老師
郭老師
08/06 16:45
不用客氣，工作愉快。
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