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老師,公司6月有一張銷售發(fā)票金額是190萬,7月又紅沖了這張發(fā)票,請問,現在8月申報增值稅的時候,怎樣填報申報表呢?紅沖的發(fā)票的稅額會自動成為留底稅嗎?申報表是在哪里填數據呢?

84784973| 提问时间:2024 08/07 08:41
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
直接就是7月藍字發(fā)票收入扣除紅沖后的銷售收入填報
2024 08/07 08:42
84784973
2024 08/07 08:43
稅務系統(tǒng)會自動計算嗎,會有留底稅嗎
84784973
2024 08/07 08:44
會計分錄要重新調整入賬嗎?
家權老師
2024 08/07 08:48
那個?不一定,自行檢查一下,主表的銷售收入是否7月藍字發(fā)票收入減去紅沖發(fā)票銷售收入? 直接做銷售收入的分錄紅沖,就是金額是負數
84784973
2024 08/07 08:54
會影響之前的財務報表嗎,會影響損益嗎
家權老師
2024 08/07 08:56
不影響以前的報表,和稅務申報
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