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問題已解決
你好，我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款，我又給供應商兼職，經過協(xié)調，公司出我給供應商兼職的工資，做到工資表里。假如一個月原本工資5000，兼職工資500，無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好？計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000，應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內賬做賬。分錄怎么做好？謝謝你了
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你好第一個比較好分錄
08/07 10:45
84785019 
08/07 10:51
第一個是不是不太好？應付職工薪酬是不是平不了？應付職工薪酬貸方5500按照說平賬應付職工薪酬應該是借方達到5500。如果采用第一種應付職工薪酬貸方多500
暖暖老師 
08/07 10:53
你支付時就平了這個分錄
84785019
08/07 10:54
平不了的。支付時只是銀行存款。應付職工薪酬每次貸方多出500
暖暖老師
08/07 10:55
你不是500放在應付賬款嗎
84785019
08/07 10:57
那也平不了應付職工薪酬啊。你仔細看，或者你寫一下分錄。你看看能平嗎？拍圖片給我。我看看你怎么平的。謝謝
暖暖老師
08/07 10:58
你計提都放在工資為什么分開啊500在應付賬款啊
84785019
08/07 10:59
你仔細看我說的，在上面，相當于供應商給付的工資啊
暖暖老師
08/07 11:00
那你計提也應該分開，前后需要一致啊
84785019
08/07 11:01
那計提怎么做分錄好？
暖暖老師
08/07 11:02
借管理費用5500
貸應付職工薪酬5000
應付賬款500
84785019
08/07 11:03
還不如直接計提5000
84785019
08/07 11:03
你這樣做，應付賬款就平了。還是欠供應商那么多錢
暖暖老師
08/07 11:04
看你個人的做賬習慣
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