當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問如果公司采購的原材料到貨了,但是對方?jīng)]開發(fā)票,我們也沒付款,要怎么寫分錄,具體怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,暫估材料不暫估增值稅, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票先沖回 借:原材料 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù))
再按發(fā)票做分錄 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2024 08/07 11:26
84785018
2024 08/07 11:30
原材料(負(fù))是什么意思,就是把金額寫成負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)付賬款也寫成負(fù)數(shù)?
84785018
2024 08/07 11:32
還有軟件里進(jìn)銷存,采購人員已經(jīng)寫了采購訂單了,包括稅也寫進(jìn)去了,老板要求每次從采購訂單里生成憑證,那暫估的時(shí)候憑證是不從這個(gè)采購訂單里生成嗎,自己錄入憑證嗎?因?yàn)椴少徲唵卫镉卸?/div>
廖君老師
2024 08/07 11:37
您好,1.是的,沖回原分錄,借貸方向不變,就是金額負(fù)
2.我們公司的財(cái)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊是有接口自動(dòng)拋轉(zhuǎn)么,那把這個(gè)稅金也暫估,用另一個(gè)科目來區(qū)分
借:原材料? 侍認(rèn)證增值稅? ?貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票先沖回 借:原材料 (負(fù))? 侍認(rèn)證增值稅(負(fù))??貸:應(yīng)付賬款(負(fù))
再按發(fā)票做分錄 借:原材料? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸:應(yīng)付賬款
84785018
2024 08/07 14:04
勾選進(jìn)項(xiàng)稅專票是不是最好是付過款的專票先抵扣最好?開過票還沒付款的是不是暫時(shí)先等一等,等付完款再抵扣?
廖君老師
2024 08/07 14:09
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)夠的話這樣操作,不夠先全部勾選了抵扣,先少交稅
84785018
2024 08/07 14:40
好的,還有問題,我們公司是研發(fā)空調(diào),也賣空調(diào)的,給客戶送樣機(jī)給客戶測試用,付的這個(gè)物流郵寄的錢應(yīng)該是算什么費(fèi)用呢?
廖君老師
2024 08/07 14:42
您好,銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),這是為銷售發(fā)生的費(fèi)用
84785018
2024 08/07 14:57
好的,我現(xiàn)在正在報(bào)稅,稅款所屬期是七月份,7月份沒開銷項(xiàng)票,這個(gè)增值稅上面的銷售額是不是就不用動(dòng),為0,還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)上面都是為0
廖君老師
2024 08/07 14:58
您好,是的,我們沒有銷售增值稅全是0申報(bào)
84785018
2024 08/07 15:00
那這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這里需要填寫職工工資嗎
廖君老師
2024 08/07 15:01
您好,要的,我們有員工發(fā)工資,有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)就要填?的,跟我們銷售沒?有關(guān)系?的
閱讀 210
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師好,這個(gè)紅色分錄不太明白,固定資產(chǎn)清理為什么在貸方?遞延收益為啥在借方 昨天
- 為什么這里其他投資方增資導(dǎo)致的長投的增加額與因被動(dòng)稀釋導(dǎo)致的長投的減少額之間的差額不是確認(rèn)為借:長投-其他權(quán)益變動(dòng) 貸:資本公積-其他資本公積 昨天
- 請問母公司授予子公司限制性股票母公司和子公司分別怎么做賬,合并報(bào)表抵消分錄怎么做? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前