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原材料（負(fù)）是什么意思，就是把金額寫成負(fù)數(shù)嗎？應(yīng)付賬款也寫成負(fù)數(shù)？

還有軟件里進(jìn)銷存，采購人員已經(jīng)寫了采購訂單了，包括稅也寫進(jìn)去了，老板要求每次從采購訂單里生成憑證，那暫估的時候憑證是不從這個采購訂單里生成嗎，自己錄入憑證嗎？因為采購訂單里有稅

您好，1.是的，沖回原分錄，借貸方向不變，就是金額負(fù) 2.我們公司的財務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊是有接口自動拋轉(zhuǎn)么，那把這個稅金也暫估，用另一個科目來區(qū)分 借：原材料? 侍認(rèn)證增值稅? ?貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票先沖回 借：原材料 （負(fù)）? 侍認(rèn)證增值稅（負(fù)）??貸：應(yīng)付賬款（負(fù)） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料? ? 進(jìn)項稅? ? 貸：應(yīng)付賬款

勾選進(jìn)項稅專票是不是最好是付過款的專票先抵扣最好？開過票還沒付款的是不是暫時先等一等，等付完款再抵扣？

您好，是的，進(jìn)項夠的話這樣操作，不夠先全部勾選了抵扣，先少交稅

好的，還有問題，我們公司是研發(fā)空調(diào)，也賣空調(diào)的，給客戶送樣機給客戶測試用，付的這個物流郵寄的錢應(yīng)該是算什么費用呢？

您好，銷售費用-運輸費，這是為銷售發(fā)生的費用

好的，我現(xiàn)在正在報稅，稅款所屬期是七月份，7月份沒開銷項票，這個增值稅上面的銷售額是不是就不用動，為0，還有工會經(jīng)費和水利建設(shè)上面都是為0

您好，是的，我們沒有銷售增值稅全是0申報

那這個工會經(jīng)費這里需要填寫職工工資嗎

您好，要的，我們有員工發(fā)工資，有申報個稅，這個就要填?的，跟我們銷售沒?有關(guān)系?的