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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果單位收到一筆個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，應(yīng)該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)開票給對(duì)方?jīng)]有
08/07 11:40
84784952 
08/07 11:51
沒有，是個(gè)人
劉艷紅老師 
08/07 11:52
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
84784952
08/07 16:08
老師，7月份我們單位支付了一筆招聘信息費(fèi)12000，對(duì)方8月5號(hào)開的發(fā)票，7、8月份分別怎么樣做賬呢
劉艷紅老師
08/07 16:12
7月
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
8月
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
84784952
08/07 16:15
8月份摘要要怎樣寫呢
劉艷紅老師
08/07 16:16
這個(gè)寫個(gè)招聘服務(wù)費(fèi)就可以
84784952
08/07 16:40
老師，我們單位是小規(guī)模納稅人，收到專票應(yīng)該怎么處理呢
劉艷紅老師
08/07 16:42
價(jià)稅合計(jì)入賬就可以了
84784952
08/07 16:44
專票不能抵扣，那我們不就形成滯留票了嗎
劉艷紅老師
08/07 16:45
你們不是一般納稅人，沒有這個(gè)說(shuō)法
84784952
08/07 18:35
老師，就是我們單位收到餐飲票，住宿票，是個(gè)人支付的款項(xiàng)，不是走對(duì)公戶支付的，發(fā)票抬頭是單位名稱，收到這張發(fā)票，應(yīng)該怎樣入賬呢
劉艷紅老師
08/07 19:08
這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎？
84784952
08/07 21:48
是的，但是公戶上沒有支出這筆款
劉艷紅老師
08/07 21:50
那這個(gè)款是老板代付了嗎
84784952
08/08 07:21
是的，員工出差外地，是外地單位支付的，用我們公司抬頭開的發(fā)票
劉艷紅老師
08/08 07:50
那掛到其他應(yīng)付款下面，公司還給法人
84784952
08/08 10:37
老師，要是老板出差之前沒有支差旅費(fèi)，自己先墊付，回來(lái)再報(bào)銷，兩筆分錄分別：記借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款—xx老板
回來(lái)報(bào)銷借：其他應(yīng)付款—xx老板
貸：銀行存款
這樣做對(duì)嗎
劉艷紅老師
08/08 11:15
是的， 是的，就是這樣的
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