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法人車保險(xiǎn)想走公司報(bào)銷，如何合理做賬
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私人的費(fèi)用不能在公司報(bào)銷的，稅局查到會(huì)罰款的
2024 08/07 17:48
阅读 189 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 189
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查看更多- 假如2019年5月增值稅一般納稅人法定稅率是0.13，6月稅率是0.16，7月稅率是0.19。某增值稅一般納稅人A公司5、6 月分別申報(bào)未開具收入1000、2000元，7月補(bǔ)開5、6月發(fā)票。問題： 1. 問題 7月補(bǔ)開發(fā)票,用5、6月未申報(bào)收入對(duì)應(yīng)的稅額之和，除以7月稅率，得出7月補(bǔ)開發(fā)票的不含稅銷售額，對(duì)嗎？ 2.按照上面方法保證了沒有少繳稅，可是會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)問題：一是7月的價(jià)稅合計(jì)金額，可能不會(huì)等于5、6月價(jià)稅合計(jì)金額之和。而價(jià)稅合計(jì)金額一般就是收到的貨款總額。二是企業(yè)所得稅一般是按照剔除應(yīng)繳增值稅后的余額確認(rèn)收入，這樣處理，得出的企業(yè)所得稅收入就變了。怎么解決這兩個(gè)問題？ 3.涉及該業(yè)務(wù)的5、6、7月的增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄分別怎么做？ 16小时前
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