00:10:00
問題已解決
開票信息里的銷售方地址是營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營地址么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是企業(yè)的經(jīng)營地址的
08/08 09:58
84784997 
08/08 11:35
老師，不好生意哈，我想問下公司有軟件即征即退項目，也有一般項目，在申報增值稅的時候，也要勾選進項分攤到即征即退項目進行抵扣是么
郭老師 
08/08 11:38
是的，對的，是這么做的。
84784997
08/08 11:40
但是即征即退項目的進項這里都是灰色的怎么填數(shù)據(jù)呢
郭老師
08/08 11:45
你好，你們即征即退，有備案嗎？如果有的話，你找你稅務局那邊給你維護一下。
84784997
08/08 11:48
應該有備案吧，每個月還有退稅的，一般情況下這個即征即退鏡像稅額這里是可以填的么？我看了下去年的報表都沒有分攤，為啥就今年有問題了呢
郭老師
08/08 11:49
是的
看下去年的申報表，里面填寫過嗎？
84784997
08/08 11:52
沒有填寫過，23年就7月有一般項目，但是24年也就1月份有一般項目
郭老師
08/08 11:53
你好找你稅務局給你維護一下的。
84784997
08/08 11:54
老師即征即退進項稅額這里是可以手動填寫的么還是在哪個附表填帶出來的
郭老師
08/08 11:57
你好，自己需要手動填寫。
84784997
08/08 11:58
但我這里填不了是灰色的，就說明是稅務局沒有給我備案是么
郭老師
08/08 12:05
不一定
我看著你第三列一整列都是沒法自己填寫的
郭老師
08/08 12:05
我們這邊只要是發(fā)藍的那個都可以填寫。
84784997
08/08 12:08
我的這個好像一直都是灰色的填不了
郭老師
08/08 12:12
所以你這個表格出來才問你有沒有備案。你最好問下你稅務局那邊吧。
84784997
08/08 16:01
老師，不好意思，我還要問一個問題，即征即退項目的進項稅額這里我填704.22，本月沒有勾選認證，就是上期留底的，那一般項目的進項稅額這里是負數(shù)這個對么
郭老師
08/08 16:03
不會是負數(shù)的，只不過是它有一個期末留底。
84784997
08/08 16:04
那我的申報表現(xiàn)在就跟這樣申報，有問題不，就是這個負數(shù)沒有關系是么
郭老師
08/08 16:05
這個是當月的進項出現(xiàn)了負數(shù)，你去看下你的附表2。
閱讀 154
描述你的問題，直接向老師提問
2985
意見反饋
