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老師，我上月暫估5萬，領(lǐng)用3萬，成本也是結(jié)轉(zhuǎn)的3萬，我實際收到1.2萬的票，我該怎么沖回來，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否也要沖？
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你好，發(fā)票還沒有到，全只到了一部分是這個意思嗎？
08/08 12:36
84785040 
08/08 12:57
發(fā)票到了全部的發(fā)票收到了1.2萬，
郭老師 
08/08 13:00
那你是暫估5萬，暫估的多了，m借應(yīng)付賬款貸庫存商品5萬，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)3萬，
借庫存商品3萬
借庫存商品貸應(yīng)付賬款1.2萬，
借主營業(yè)務(wù)成本1.2萬，
貸庫存商品1.2萬。
84785040
08/08 13:59
那如果是制造業(yè)怎么沖回來…
郭老師
08/08 14:01
借應(yīng)付賬款，貸原材料5萬，
借原材料貸生產(chǎn)成本5萬
借生產(chǎn)成本貸庫存商品5萬，
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本5萬
借原材料，貸應(yīng)付賬款1.2萬，
借生產(chǎn)成本，貸原材料1.2萬，
借庫存商品，貸生產(chǎn)成本1.2萬，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品1.2萬
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