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老師,我上月暫估5萬,領(lǐng)用3萬,成本也是結(jié)轉(zhuǎn)的3萬,我實(shí)際收到1.2萬的票,我該怎么沖回來,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否也要沖?

84785040| 提问时间:2024 08/08 12:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票還沒有到,全只到了一部分是這個(gè)意思嗎?
2024 08/08 12:36
84785040
2024 08/08 12:57
發(fā)票到了全部的發(fā)票收到了1.2萬,
郭老師
2024 08/08 13:00
那你是暫估5萬,暫估的多了,m借應(yīng)付賬款貸庫存商品5萬, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)3萬, 借庫存商品3萬 借庫存商品貸應(yīng)付賬款1.2萬, 借主營業(yè)務(wù)成本1.2萬, 貸庫存商品1.2萬。
84785040
2024 08/08 13:59
那如果是制造業(yè)怎么沖回來…
郭老師
2024 08/08 14:01
借應(yīng)付賬款,貸原材料5萬, 借原材料貸生產(chǎn)成本5萬 借生產(chǎn)成本貸庫存商品5萬, 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本5萬 借原材料,貸應(yīng)付賬款1.2萬, 借生產(chǎn)成本,貸原材料1.2萬, 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本1.2萬, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品1.2萬
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