問(wèn)題已解決

老師,上月開出的發(fā)票,本月報(bào)稅前紅沖了,需要把這張票的銷項(xiàng)稅交了再退還是怎么處理呢?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:08/08 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月申報(bào)上一個(gè)月的需要正常繳納,然后在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再才能沖減。
08/08 15:53
84784965
08/08 15:54
下月沖減的時(shí)候怎么做呢?
郭老師
08/08 15:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)下一個(gè)月填寫負(fù)數(shù)銷售額。
84784965
08/08 15:55
還有老師發(fā)票沒(méi)回來(lái)暫付的費(fèi)用,是不是不會(huì)影響增值稅,只是說(shuō)在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)減少預(yù)繳所得稅?
郭老師
08/08 15:55
你可以先暫估的 沒(méi)有發(fā)票抵扣不了增值稅,企業(yè)所得稅不影響。
84784965
08/08 16:07
好的,謝謝老師
郭老師
08/08 16:10
不用客氣,工作愉快。
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