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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)一般納稅人增值稅,申報(bào)表上面的專(zhuān)票普票數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的專(zhuān)票普票數(shù)據(jù)差0.2,以哪個(gè)為準(zhǔn)?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,以電子稅務(wù)局為準(zhǔn),把我們的賬按電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)改了,小規(guī)模申報(bào)經(jīng)常有這個(gè)情況的
08/10 11:58
84784952
08/10 12:57
我說(shuō)申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致?
廖君老師
08/10 12:59
您好,我理解您說(shuō)的,因?yàn)槲矣龅綆状瘟?以電子稅務(wù)局為準(zhǔn) ,我們分錄不是根據(jù)發(fā)票做的么,我們的賬上也是要改的
84784952
08/10 14:24
以電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額為準(zhǔn)是吧,老師!
廖君老師
08/10 14:31
您好,是的,以我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)附表1讀入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
84784952
08/10 17:39
那就是附表1的數(shù)據(jù)都不用修改和核對(duì)了?
廖君老師
08/10 17:48
您好,是的,增值稅申報(bào)表我們不改,改自己的賬
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