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問題已解決
五月不知道自己付多款，當(dāng)時記借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000 付款時 借應(yīng)付25000 貸銀行存款 不用退用來抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)10000 借預(yù)付賬款10000 借 庫存商品4000 貸預(yù)付4000 借主營業(yè)務(wù)成本4000貸庫存商品4000這樣子嗎
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您好，不對，不用退回就是以后抵貨款，后面3個分錄不用寫的，應(yīng)付有貸方余額10000，以后付款比如，送貨20000，我們付10000就都平了
08/11 21:31
84784995 
08/11 21:38
不用退啊，這一萬要抵扣6月7月貨款
84784995
08/11 21:40
那我需要怎么做賬可以寫一下分錄，
廖君老師 
08/11 21:41
您好，不用另外 寫分錄，我們多付10000就是就應(yīng)付賬款貸方變成了10000
84784995
08/11 21:59
6月貨款發(fā)生了4800 剩下貨款在七月發(fā)生的，借主營業(yè)務(wù)成本 4800貸應(yīng)付款4800 是這樣子嗎
廖君老師
08/11 22:00
您好，是的，是這樣寫分錄，發(fā)生多少寫多少，應(yīng)付賬款的余額就是自動孌化
84784995
08/11 22:00
小白很不懂，寫個完整分錄。
84784995
08/11 22:02
好的，如果是內(nèi)賬怎么做賬的 當(dāng)時記貸應(yīng)付 25000 借主營業(yè)務(wù)成本 25000 多記賬了1000也是抵扣
廖君老師
08/11 22:07
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000?
借：應(yīng)付39000? 貸：銀行39000
以后月比如進項40000
借主營業(yè)務(wù)成本36000借進項稅4000 貸應(yīng)付款 40000
我們只要付30000
借：應(yīng)付? 30000? 貸：銀行? 30000，
賬就都平了
84784995
08/11 22:25
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進項稅4000 貸應(yīng)付款25000本來要付19000.結(jié)果 多付款了10000
付款時 借：應(yīng)付29000 貸：銀行29000
以上是當(dāng)時做分錄 就是多付10000 六月分生4800 是不是這樣子借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付 稅已經(jīng)做賬了 還要做嗎
以下分錄完全沒看懂
以后月比如進項40000 你這40000分錄看不懂，
這個是借主營業(yè)務(wù)成本36000借進項稅4000 貸應(yīng)付款 40000
我們只要付30000
借：應(yīng)付 30000 貸：銀行 30000，
賬就都平了
廖君老師
08/11 22:29
您好，1.不用做了。另外第1個分錄 貸應(yīng)付款25000，我們支付29000，這里只多付了4000哦
2.這個分錄我沒有算進項的比例，是隨便湊個數(shù)大于3萬來說明不用另外做分錄了，多付了就是應(yīng)付賬款在借方余額，下次進貸我們只要支付截止日，應(yīng)付賬款貸方余額就可以了。
84784995
08/11 22:49
還是這樣子做，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 就做這一步分錄
廖君老師
08/12 04:58
您?好，是的，就是這個分錄，
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