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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表和賬上不對(duì)，是看紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎？
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您好，這個(gè)的話，通過(guò)確認(rèn)單，能看到那些是紅沖掉了
08/12 13:44
84784952 
08/12 13:45
7月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣選擇畫(huà)紅框的地方嗎？
小鎖老師 
08/12 13:45
對(duì)，那個(gè)就是轉(zhuǎn)出的金額
84784952
08/12 13:47
只用看我是購(gòu)買方嗎？標(biāo)紅的是賬上和確認(rèn)單都有的，賬上一個(gè)公司確認(rèn)單沒(méi)有怎么回事？
小鎖老師
08/12 13:48
你是購(gòu)買方的才是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，你是銷售方的不屬于的
84784952
08/12 13:49
賬上一個(gè)公司有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，確認(rèn)單沒(méi)有怎么回事？
小鎖老師
08/12 13:50
那有可能確認(rèn)單這個(gè)信息不及時(shí)，導(dǎo)致的這個(gè)
84784952
08/12 13:50
那我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和申報(bào)表上面的不一致該怎么查詢？
小鎖老師
08/12 13:53
那肯定是填錯(cuò)了，申報(bào)表一般不會(huì)錯(cuò)，大概率都是賬面記錯(cuò)了
84784952
08/12 13:55
關(guān)鍵確認(rèn)單里所有稅額加一起4786，申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6607.62，這怎么核對(duì)？
小鎖老師
08/12 13:55
除非是你一筆一筆找，但是轉(zhuǎn)出的時(shí)候，你填的是個(gè)整數(shù)，這個(gè)整數(shù)的來(lái)源你們沒(méi)有嗎，就是明細(xì)
84784952
08/12 13:59
我意思確認(rèn)單里的稅額4786比申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6607.62要少？
小鎖老師
08/12 14:00
是啊，首先確認(rèn)單，這個(gè)是系統(tǒng)的不會(huì)錯(cuò)，現(xiàn)在問(wèn)題的關(guān)鍵是6607.62 ，你們是怎么填寫(xiě)，怎么來(lái)的，這個(gè)是關(guān)鍵
84784952
08/12 14:02
6607.62是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的老師
小鎖老師
08/12 14:04
不可能啊，轉(zhuǎn)出是自己填寫(xiě)的，你截個(gè)圖我看看你的附表二
84784952
08/12 14:08
是這個(gè)老師？
小鎖老師
08/12 14:09
這個(gè)是你自己填寫(xiě)的，這個(gè)不是單據(jù)生成的信息
小鎖老師
08/12 14:09
就是你現(xiàn)在導(dǎo)出的，是上期申報(bào)過(guò)的
小鎖老師
08/12 14:10
這個(gè)數(shù)據(jù)，是你申報(bào)的，還是你們單位其他人申報(bào)的，這個(gè)數(shù)據(jù)需要有一個(gè)來(lái)源，不是平白無(wú)故寫(xiě)的
小鎖老師
08/12 14:10
就是如果你不確定這個(gè)金額的話，就去看紅字確認(rèn)單，那個(gè)一般不出錯(cuò)，找不到的話，就是重新申報(bào)申報(bào)表
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