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問題已解決
老師，有一筆應(yīng)收賬款收到錢，但未下賬。收到的錢已經(jīng)在以前月份做為主營業(yè)務(wù)收入入賬了?，F(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)賬怎么做，謝謝。
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你好！你以前月份是怎么做憑證的？
08/15 10:43
84784989 
08/15 10:50
直接就做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84784989
08/15 10:51
因為以前這個不是我做的，現(xiàn)在查出問題
宋生老師 
08/15 10:58
你好！這個是這樣，你的意思是本身應(yīng)該先進(jìn)入應(yīng)收賬款的，但是直接計入了銀行存款的，然后現(xiàn)在收到錢了。
其實站在財務(wù)的角度上來說，到現(xiàn)在收到錢了，就已經(jīng)對上了，是之前的對不上。所以，建議你現(xiàn)在不要再去改了。
84784989
08/15 16:53
老師，是前期借應(yīng)收賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)，這筆錢在23年7月已經(jīng)收到，但沒有沖銷應(yīng)收賬款。做的借銀行存款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)? ? ? 現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)這筆錢沒有做沖銷，接下來應(yīng)該怎么做？需要給應(yīng)收賬款沖銷了
宋生老師
08/15 17:00
你好！對這筆業(yè)務(wù)，你已經(jīng)做過哪些分錄了？
84784989
08/15 20:52
我什么都沒做，之前那個人是這樣做的
宋生老師
08/15 20:53
你好！你23年7月已經(jīng)收到了錢，收到錢的時候又做了借銀行存款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)
那么第二筆做錯了，做紅字分錄沖減
然后借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784989
08/15 21:15
紅字沖銷23年7月份的分錄會不會影響23年的報表？
宋生老師
08/15 21:25
你好！確實是會影響。你損益類的，用以前年度損益調(diào)整科目
84784989
08/16 09:08
以前年度損益這個分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
08/16 09:12
你好！借銀行存款? ?貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi)，金額寫負(fù)數(shù)
然后借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
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