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問(wèn)題已解決
老師好！我想問(wèn)一下，公司要注銷但有點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和一點(diǎn)多認(rèn)證的留抵稅該怎么處理呀
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你好！你這些做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
08/15 13:42
84784960 
08/15 13:51
一，先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？二，看科目余額表就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額掉起怎么處理，需要轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目嗎？
宋生老師 
08/15 13:56
你好！對(duì)于沒有認(rèn)證的部分，可以勾選不抵扣。
對(duì)于已經(jīng)認(rèn)證了的部分，做轉(zhuǎn)出。
這個(gè)不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)
因?yàn)槟阌袀€(gè)進(jìn)項(xiàng)，有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在報(bào)表上面這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就已經(jīng)平掉了。Come好
84784960
08/15 14:04
一開始借方的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和留抵有余額，現(xiàn)在做分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，余額都跑到這個(gè)科目上了呀？現(xiàn)在賬面就是這個(gè)情況給老師
宋生老師
08/15 14:06
你好！你轉(zhuǎn)出后，整個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的金額就平了。
或者你如果不理解，你可以直接計(jì)入庫(kù)存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅。
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