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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體工商戶，本月(計(jì)提費(fèi)用)借銷售費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)付款_法人名字10000 次月提供差旅費(fèi)的票，我就可以沖掉 借其他應(yīng)付款-法人名字10000 貸銀行存款-公戶10000 ，這樣對的吧？
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暫估和發(fā)票一樣可以的，可以這么做的。
2024 08/16 08:36
84784962 
2024 08/16 09:23
那如果不一致怎么處理呢？
郭老師 
2024 08/16 09:24
不一致，需要紅沖之前的借其他應(yīng)付款
貸銷售費(fèi)用，
然后再做發(fā)票的借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
84784962
2024 08/16 09:32
好的，老師，沒有沖完的部分金額咋辦?。?/div>
郭老師
2024 08/16 09:34
你好，沒充完的那一部分是什么原因？
84784962
2024 08/16 09:36
我現(xiàn)在只是計(jì)提了，發(fā)票還沒到，我現(xiàn)在想著會(huì)不會(huì)票不夠沖
郭老師
2024 08/16 09:39
發(fā)生了再說吧，你現(xiàn)在都沒有發(fā)生，你就在考慮著成不了怎么辦。發(fā)票到了多少，紅沖多少，沒有到的繼續(xù)暫估著。如果多暫估了，也得紅沖。
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郭老師，其他老師請不要接手。原來會(huì)計(jì)做賬
借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)
貸：銀行存款
這個(gè)本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi)
我現(xiàn)在可以這樣嗎？
更正2023年3月22憑證
借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000
借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000
或
借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000
貸：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000
還是
先
借：其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000
貸：銀行存款-10000
再
借：管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000
貸：銀行存款10000
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計(jì)提當(dāng)月維修費(fèi)，借管理費(fèi)用-維修費(fèi)28000，貸其他應(yīng)付款28000，下月實(shí)際發(fā)生10000元時(shí)借管理費(fèi)用-維修費(fèi)-10000，貸其他應(yīng)付款-10000，借管理費(fèi)用-維修費(fèi)10000，貸銀行存款10000
老師，我這樣做對嗎？領(lǐng)導(dǎo)說可以看出當(dāng)月發(fā)生多少維修費(fèi)？如果不對，錯(cuò)在哪里
842
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上個(gè)月計(jì)提的物流費(fèi)（不含稅）10000，借銷售費(fèi)用10000 ，貸應(yīng)付賬款10000，這個(gè)月收到發(fā)票并且付款，是不是紅沖借銷售費(fèi)用-10000，貸應(yīng)付賬款10000，借銷售費(fèi)用10000 應(yīng)交稅金-進(jìn)600 ，貸銀行存款10600，這樣對嗎？不會(huì)重復(fù)計(jì)入銷售費(fèi)用吧
781
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老師，可以貸其他應(yīng)付款-法人這樣寫嗎，還是要具體到貸其他應(yīng)付款-某某名字
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比如公司買禮品給其他人，借應(yīng)付職工薪酬-10000，借主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-10000，貸銀行存款-10000，貸應(yīng)付職工薪酬-10000，這樣做可以么
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