問(wèn)題已解決

8月1號(hào)收到1張紅字發(fā)票，已認(rèn)證里面找不到這張發(fā)票，未勾選里面也找不到這發(fā)票，我怎么知道這張發(fā)票需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/16 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，因?yàn)槟阋郧皯?yīng)該是勾選抵扣了，你開(kāi)的紅字信息
2024 08/16 09:33
84784952
2024 08/16 09:52
紅字信息表你有這個(gè)信息，這個(gè)信息是什么意思，抵扣了沒(méi)有？
家權(quán)老師
2024 08/16 09:57
是你們開(kāi)的那個(gè)紅字信息還是對(duì)方開(kāi)的？
84784952
2024 08/16 10:05
這是我的收到的。
家權(quán)老師
2024 08/16 10:08
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的規(guī)則就是，你們認(rèn)證抵扣了，就你們開(kāi)紅字信息申請(qǐng)。只有你們沒(méi)做賬，沒(méi)勾選，對(duì)方才自己開(kāi)紅字信息申請(qǐng)，直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784952
2024 08/16 10:10
咋看出來(lái)是我們申請(qǐng)的還是說(shuō)對(duì)方自己開(kāi)紅字信息申請(qǐng)？
家權(quán)老師
2024 08/16 10:11
你自己開(kāi)沒(méi)開(kāi)那個(gè)紅字信息都不清楚了？沒(méi)法從那個(gè)上邊看的哈
84784952
2024 08/16 10:13
沒(méi)辦法看嗎？我剛接手這個(gè)公司不知道啊？
家權(quán)老師
2024 08/16 10:16
那么你查一下那個(gè)專(zhuān)票所在月份的勾選明細(xì)，是否已經(jīng)勾選了？
84784952
2024 08/16 10:22
在勾選明細(xì)里面找不到這張？
家權(quán)老師
2024 08/16 10:22
那么就說(shuō)明沒(méi)有勾選抵扣，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784952
2024 08/16 10:28
在未勾選里面怎么沒(méi)有？
家權(quán)老師
2024 08/16 10:29
你看看發(fā)票當(dāng)月的做進(jìn)項(xiàng)稅，是否包括那個(gè)發(fā)票的金額？當(dāng)時(shí)那個(gè)發(fā)票怎么做的賬？
84784952
2024 08/16 10:36
賬上查不到做了這筆？
84784952
2024 08/16 10:37
但是給你發(fā)的確認(rèn)單信息開(kāi)票日期是 2.19號(hào)
家權(quán)老師
2024 08/16 10:37
那么就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不做任何處理
84784952
2024 08/16 10:43
是不是2.19開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬？但是為什么未勾選里面查不到這張藍(lán)字發(fā)票？
家權(quán)老師
2024 08/16 10:44
對(duì)方紅沖了就沒(méi)法查了
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