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實(shí)務(wù)
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郭老師 我想問一下 我有一間公司6月開了一張正數(shù)的發(fā)票，7月又沖了出來，在第3季度報稅有沒有影響的？
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對第三季度報稅有影響，因?yàn)?月份這個屬于第三季。
08/16 10:28
84784995 
08/16 10:30
是這樣的，是負(fù)數(shù)了
84784995
08/16 10:30
但他是開普票哦，而且季度不超30萬
郭老師 
08/16 10:31
你的增值稅是這個負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額。
然后，企業(yè)所得稅是填寫本年累計。這個企業(yè)所得稅倒是沒有影響。
84784995
08/16 10:33
增值稅有影響不
郭老師
08/16 10:34
增值稅有影響的，你的增值稅銷售額是正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷售額合計填寫。
84784995
08/16 10:37
那我第三季度怎么報稅
郭老師
08/16 10:39
目前是按照-1810這個來申報。
郭老師
08/16 10:39
右上角圈起來的那個。
84784995
08/16 10:39
他是開普票哦，也不用交稅，不超30萬，但銷售額合計是負(fù)數(shù)，我就不知道怎么填報了
郭老師
08/16 10:41
填寫負(fù)數(shù)銷售額在第10行里面的。但是究的不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因?yàn)樨?fù)數(shù)的時候你不好申報，自己沒法申報。
84784995
08/16 10:42
那要走VT報嗎？
郭老師
08/16 10:42
你好，你這個是什么申報沒看懂。
84784995
08/16 10:45
稅局征納互動，后臺提交資料申報嗎
郭老師
08/16 10:46
對的對的，是這么做的。
84784995
08/16 11:09
但是他是開普票哦，也不用交稅，不超30萬，也要提交資料申報嗎？
郭老師
08/16 11:10
對的是的，只要你自己申報不了都需要。
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