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問題已解決
老師，業(yè)主打了預(yù)付款到農(nóng)民工工資支付專戶，做了分錄借：農(nóng)民工工資支付專戶貸：預(yù)收賬款-業(yè)主 然后現(xiàn)在開票了，發(fā)票金額的總額就是打到對公戶+另外一部分就是原先預(yù)付到農(nóng)民工工資支付戶的錢，這個怎么處理呢？到時這個農(nóng)民工工資，也是按照各項目發(fā)放工資到農(nóng)民工手上的，怎么沖這個應(yīng)收賬款?
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您好，開發(fā)票 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
借：銀行 貸：應(yīng)收 預(yù)收賬款-業(yè)主
這樣就把往來沖平了
08/16 15:47
84784984 
08/16 17:10
謝謝老師，那農(nóng)民工工資那些呢？
廖君老師 
08/16 17:10
您好，工資是我們申報個稅的，我們不是要開勞務(wù)發(fā)票是收入么，申報個稅的工資就是我們的成本
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