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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店6月份應(yīng)收客戶婚宴費(fèi)36000元，因各種原因先掛賬，客戶不結(jié)賬，這個(gè)月協(xié)商結(jié)賬28000元，這個(gè)8000元怎么處理
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借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)收賬款8000。
08/17 11:13
84784959 
08/17 11:14
為什么上招待費(fèi)了
郭老師 
08/17 11:16
贈(zèng)送給客戶
外面的人的
都是招待費(fèi)
84784959
08/17 11:17
這不是贈(zèng)送 因?yàn)榛檠缬行┎缓线m 客戶不同意按原價(jià)結(jié)賬， 協(xié)商后結(jié)了28000
郭老師
08/17 11:20
你好，那你開發(fā)票，按照28000直接確認(rèn)收入。28000剩下的8000不用做了。
84784959
08/17 11:21
這是6月份的單，當(dāng)時(shí)沒協(xié)商哈 按正常消費(fèi)36000做的收入掛的應(yīng)收款，這7月份剛商量好28000結(jié)賬
郭老師
08/17 11:22
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，做這個(gè)紅沖了不就行了
已經(jīng)全額開了發(fā)票，那你就開負(fù)數(shù)
84784959
08/17 11:22
沒有開發(fā)票 無票收入
郭老師
08/17 11:22
現(xiàn)在紅沖
還有其他的嗎？
84784959
08/17 11:24
什么現(xiàn)在紅沖 還有其他的嘛
郭老師
08/17 11:25
收入紅沖借應(yīng)收賬款-8000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8000÷1.06
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-8000÷1.06×6%
沒有其他的了，差額這個(gè)已經(jīng)完成了
郭老師
08/17 11:25
是按照一般納稅人的，如果你是小規(guī)模的話，你自己修改一下稅率就行。
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