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問題已解決
我們是一般納稅人，這個月因下貨，請了一批卸貨工，就去稅局代開了勞務費，產生的代開發(fā)票增值稅我們已經付了，這要怎么做分錄呀
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借：管理費用-搬運費
貸：銀行存款
08/19 08:44
84784963 
08/19 08:58
沒有設置搬運費，就一個勞務費，掛勞務費也沒有問題吧？
還有我們公司的勞務派遣員工的工資也是直接掛勞務費嗎？再支付勞務公司工資的時候還是掛應付職工薪酬然后保險和工資分開呀
家權老師 
08/19 08:59
直接計入勞務費，不需要計提的
84784963
08/19 09:03
之前的會計是借管理費用-社保（單位部分，其他應付款-代扣社保，借應付職工薪酬，貸銀行存款，貸其他應付款-代扣個人社保
家權老師
08/19 09:08
是勞務公司開票給你們做賬，為啥你們要交社保和計提工資呢？
84784963
08/19 09:10
對 保險什么都是勞務公司交，我們就付保險費和工資還有管理費給勞務公司，我來之后我也是掛的管理費用勞務費用，就看她之前是計提了工資還做了保險，就問下應該是怎么操作
家權老師
08/19 09:12
直接憑發(fā)票做賬就是了，不需要計提的。
84784963
08/19 09:13
對方是先開票給我，然后我們又打款，時間不一致，這種的也可以一部到位直接借管理費用，貸銀行存款嗎？還是做個應付過渡
家權老師
08/19 09:17
暫時沒付款的掛應付賬款，先付款的掛預付賬款
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