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老師，從一般納稅人購進(jìn)豬肉，牛肉，取得專票，經(jīng)過初加工銷售給單位，這個進(jìn)項，銷項是怎么處理
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你好，是新鮮或者凍肉的嗎
08/19 12:55
84785045 
08/19 12:55
有鮮肉也有凍肉
84785045
08/19 12:56
豬肉是整只再切割，或是初加工
郭老師 
08/19 12:57
對應(yīng)的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出，你銷售出去是免稅的。
84785045
08/19 13:03
老師，是不是進(jìn)項正常是9個點抵扣，因為銷項免稅，所以進(jìn)項要轉(zhuǎn)出對嗎
郭老師
08/19 13:03
對的對的，是這么做的。
84785045
08/19 13:06
老師，實務(wù)操作怎么處理，進(jìn)項計入哪個科目？還有發(fā)票
郭老師
08/19 13:10
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸，銀行存款
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785045
08/19 13:11
老師，進(jìn)項票，是怎么操作？
郭老師
08/19 13:12
你好，上面的體現(xiàn)不了進(jìn)項票嗎？認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀。
84785045
08/19 13:17
沒有實際經(jīng)驗，學(xué)堂實操沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出選項，所以不知道怎么操作
84785045
08/19 13:19
沒有轉(zhuǎn)出選項
郭老師
08/19 13:20
你先認(rèn)證了，認(rèn)證了填寫進(jìn)項，然后在附表2免稅對應(yīng)的進(jìn)項里面填寫。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出不需要單獨勾選。
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