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問題已解決
老師 請(qǐng)問 一下 我現(xiàn)在去變更2021年12月份的增值稅申報(bào)表 調(diào)整一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問2022年至今的增值稅申報(bào)表需要逐月更正不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不需要的，更正2021.12就可以了，更正后我們補(bǔ)稅就完成了
08/19 15:18
84785023 
08/19 15:20
老師 麻煩問一下我們現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊？
廖君老師 
08/19 15:24
您好，借：管理費(fèi)用等? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸：銀行
還有附加稅了
借：未分配利潤(rùn)? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅? ?貸：銀行
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