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那bamboo老師什么時(shí)候在呀！樸老師

同學(xué)你好 這個(gè)不一定 最近老師工作很忙

那您這邊能看到我之前的問題嗎？

不好意思看不到 您得重新提問我才可以看到

嗯，就是關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)的加計(jì)抵減5%的賬務(wù)處理，就比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10000，然后可以抵減500，那么我在這個(gè)月做賬計(jì)提的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減500 貸：其他收益-抵減額500 這個(gè)月就做這一個(gè)分錄，然后需要結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎？ 那我下個(gè)月繳納的時(shí)候，怎么體現(xiàn)這個(gè)500

本月做賬計(jì)提時(shí)，您做的分錄是正確的。本月不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 下個(gè)月繳納增值稅時(shí)，如果您實(shí)際繳納了增值稅并且使用了這 500 的加計(jì)抵減額，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 （應(yīng)繳納的增值稅金額） 貸：銀行存款 （實(shí)際繳納的金額，包含加計(jì)抵減額） 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 500

老師那像她這個(gè)四月份計(jì)提的，她做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面，那在繳納的時(shí)候是不是就貸方不用寫應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 而且我看了四月的報(bào)表實(shí)際抵減又是一千多，所以導(dǎo)致我接過來做6月份的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，而且這個(gè)數(shù)也對不上 賬面上她全部抵減完了，實(shí)際抵減沒有，我現(xiàn)在都不知道該怎么弄

同學(xué)你好 表里沒有抵減嗎

表里面的實(shí)際抵扣是一千呀，

表里不對的你調(diào)整成正確的就可以

調(diào)表嗎？可這個(gè)是4月的也，感覺太復(fù)雜了不會(huì)

如果四月份已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，在繳納時(shí)貸方通常就不再寫應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。 對于您接過來六月份賬時(shí)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)且與實(shí)際抵減對不上的情況，首先需要仔細(xì)核對四月份以來的所有相關(guān)賬目和憑證，確定實(shí)際抵減的金額與賬面記錄的差異原因。 如果是四月份多結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額，可能需要沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分。 如果是實(shí)際抵減與賬面記錄存在時(shí)間性差異，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

嗯呢，那這個(gè)要慢慢查了 老師我想問就是關(guān)于昨天的貼現(xiàn)問題，就是我看到之前這種貼現(xiàn)的都是在自己公司賬戶扣了手續(xù)費(fèi)的，可是就是關(guān)于昨天我問6月份的，本來是10萬的貨款，可是貼現(xiàn)后本來手續(xù)費(fèi)是我們承擔(dān)，但是對方在打錢的時(shí)候直接從10萬里面扣了，只進(jìn)賬9萬多，那么現(xiàn)在我也只能處理這個(gè)進(jìn)賬的9萬多，剩下的兩千多老板說到時(shí)候開發(fā)票，等收到了這筆該怎么做

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