問(wèn)題已解決

我司購(gòu)買了新能源電車，上家也開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票給我司，我司也抵扣了對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)并且將車輛做為固定資產(chǎn)入賬。因當(dāng)初談好待車輛上好牌后將車輛電池歸還給銷售方，相當(dāng)于銷售方回購(gòu)電池充抵我司應(yīng)付的車款，現(xiàn)銷售方要求我司開(kāi)具電池發(fā)票給他，我司怎么開(kāi)具電池發(fā)票？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 蓄電池*電動(dòng)車電池
08/21 17:34
84785028
08/21 17:37
那我這個(gè)電池沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，這樣開(kāi)發(fā)票給對(duì)方稅務(wù)會(huì)不會(huì)說(shuō)我是虛開(kāi)發(fā)票？
郭老師
08/21 17:37
你好，那你們這個(gè)需要重新購(gòu)買電池吧，因?yàn)槟氵@個(gè)車沒(méi)有電池不能用吧。
84785028
08/21 17:38
我們買車的時(shí)候電池是配套的，所有對(duì)方也是按照配有電池的車輛開(kāi)具發(fā)票給我們
郭老師
08/21 17:39
是的，一個(gè)車上面有一塊電池，但是你們把這個(gè)電池給了他，你這個(gè)車上還有嗎？
84785028
08/21 17:39
現(xiàn)在電池退還給對(duì)方，就相當(dāng)于賣家回購(gòu)了電池，賣家就叫我們開(kāi)具發(fā)票給他們
郭老師
08/21 17:40
那你車上不需要安電池嗎？如果不需要的話不影響
84785028
08/21 17:40
我們現(xiàn)在不管我們車上有沒(méi)有電池，因?yàn)檐囎幽壳拔覀円策€不用
郭老師
08/21 17:40
你好，那就沒(méi)有影響的，你早晚都會(huì)買電池的。
84785028
08/21 17:40
但是賣家說(shuō)他們回購(gòu)了電池就要我們開(kāi)具電池發(fā)票給他們
郭老師
08/21 17:41
有問(wèn)題，正確的就是需要開(kāi)發(fā)票。
郭老師
08/21 17:41
沒(méi)有問(wèn)題，正確的就是需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票。
84785028
08/21 17:42
如果我們開(kāi)具“蓄電池*電動(dòng)車電池”給他們，稅務(wù)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們是不合規(guī)，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)。
84785028
08/21 17:43
我們是不是通過(guò)固定資產(chǎn)清理的方式開(kāi)具電池發(fā)票給他們？
郭老師
08/21 17:43
這個(gè)你們需要自己解釋一下的，你實(shí)際并不是虛開(kāi)，沒(méi)有問(wèn)題。
郭老師
08/21 17:43
是的 需要把你的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程里面去，因?yàn)槟氵@個(gè)固定資產(chǎn)還不能屬于固定資產(chǎn)，它缺了一個(gè)電池，沒(méi)法使用。
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