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問(wèn)題已解決
公司有人買辦公室報(bào)銷是發(fā)票是專票我需要怎么記分錄，這張專票是可以抵扣的報(bào)銷是分錄，專票發(fā)票
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借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
08/22 10:30
84784995 
08/22 10:33
只做一筆分錄嗎
文文老師 
08/22 10:36
是的，只做一筆分錄
84784995
08/22 10:41
好的謝謝
文文老師
08/22 10:42
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
84784995
08/22 14:10
報(bào)銷時(shí)候全部報(bào)銷金額還有其他沒(méi)專票的，報(bào)銷金額5000 里面金額有2000是有張發(fā)票可以抵扣，我需要怎做賬啊，報(bào)銷時(shí)分錄，借管理費(fèi)用5000，貸銀行存款5000，有發(fā)票分錄怎么做了，還是像你一樣借 管理費(fèi)用4500進(jìn)項(xiàng)稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進(jìn)項(xiàng)里面，發(fā)票附在后面就可以吧
文文老師
08/22 14:18
借 管理費(fèi)用4500進(jìn)項(xiàng)稅500 貸銀行存款5000 不管幾張發(fā)票稅金可以做一起進(jìn)項(xiàng)里面，發(fā)票附在后面就可以
84784995
08/22 14:43
看圖，是不是這樣子做賬的報(bào)銷里面有專票，為什么要把稅做到待抵扣里面
84784995
08/22 14:45
如果我做到進(jìn)項(xiàng)里面，結(jié)賬的時(shí)候不是要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎，是用什么分錄，這個(gè)公司以前快計(jì)都是做到待抵扣，，結(jié)轉(zhuǎn)就是借進(jìn)項(xiàng) 貸待抵扣，這樣子做對(duì)不對(duì)
文文老師
08/22 14:47
沒(méi)有勾選抵扣，做到待抵扣過(guò)渡。后面勾選抵扣，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84784995
08/22 14:52
這樣子做賬是問(wèn)題的，看下我照片里面分錄沒(méi)有錯(cuò)把。
文文老師
08/22 14:55
照片里分錄是可以的
84784995
08/22 15:00
你看看圖片里面這個(gè)分錄有蒙了，管理費(fèi)用里運(yùn)費(fèi)就是通行費(fèi)26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的，借 有 貸有
文文老師
08/22 15:06
看不太清，但費(fèi)用在借方紅字，是沒(méi)問(wèn)題的
84784995
08/22 15:11
你看看圖片里面這個(gè)分錄有蒙了，管理費(fèi)用里運(yùn)費(fèi)就是通行費(fèi)26.25 怎么在余額表里面顯示是這樣子的，借 有 貸有 在看看
文文老師
08/22 15:16
可能是軟件的取數(shù)設(shè)置問(wèn)題。看利潤(rùn)表是否正確
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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