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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社?；鶖?shù)調(diào)整為4416后，繳費(fèi)合計(jì)應(yīng)該是1613.01，為啥銀行流水是1573.26呢
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您好，還有個(gè)大病沒(méi)有扣吧
08/26 14:54
84784952 
08/26 14:56
不是，我的意思是 按比例和基數(shù)算應(yīng)該是1613.01，但是完稅證明和銀行流水是1573.26
劉艷紅老師 
08/26 14:57
社保系統(tǒng)里面測(cè)算出來(lái)的是多少了？
84784952
08/26 15:02
社保不是我交 社保系統(tǒng)里的金額不就是完稅證明的金額嗎
劉艷紅老師
08/26 15:07
是呀，測(cè)算出來(lái)是多少，就交多少
84784952
08/26 15:08
基數(shù)是4416 麻煩老師幫我算算這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
08/26 15:12
借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工
這樣寫(xiě)就可以了
劉艷紅老師
08/26 15:12
不需要明細(xì)到每個(gè)社保的哦，那這工作量不太大了
84784952
08/26 15:17
老師 數(shù)據(jù)算不出來(lái)啊 不是應(yīng)該先計(jì)提嗎，借：管理費(fèi)用社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 ；繳納 借應(yīng)付職工薪酬 社保 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 數(shù)據(jù)我算不出來(lái) 你給我填一下數(shù)
84784952
08/26 15:19
不明細(xì)到每個(gè)社保 但是不得計(jì)提嗎 不得區(qū)分個(gè)人承擔(dān)和公司承擔(dān)部分嗎
劉艷紅老師
08/26 15:19
社保不是當(dāng)月交當(dāng)月的嗎，交了后再計(jì)提就可以了呀
劉艷紅老師
08/26 15:20
你自已算出來(lái)的數(shù)據(jù)，會(huì)有差別的，系統(tǒng)測(cè)算的和你算的是有差異的
劉艷紅老師
08/26 15:20
現(xiàn)在社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的，你等交了后再計(jì)提就可以了
84784952
08/26 15:22
完稅證明都出來(lái)了 銀行付款流水都出來(lái)了 這不就是交了嗎 能不能仔細(xì)看看我的問(wèn)題
劉艷紅老師
08/26 15:23
對(duì)呀，這個(gè)是當(dāng)月交當(dāng)月的呀，交了后就有完稅證明了，按這上面來(lái)做賬就可以
劉艷紅老師
08/26 15:23
你現(xiàn)在是計(jì)提的和交的有差別，你調(diào)下賬就可以了
84784952
08/26 15:24
那請(qǐng)你看看我上面的完稅證明，給我填上數(shù)據(jù)寫(xiě)個(gè)計(jì)提并繳納的會(huì)計(jì)分錄 謝謝
劉艷紅老師
08/26 15:24
把多計(jì)提的沖掉就可以了
借：管理費(fèi)用-社保-39.75
貸：應(yīng)付職工-39.75
劉艷紅老師
08/26 15:25
是要按完稅證明寫(xiě)計(jì)提和支付的分錄，是吧
84784952
08/26 15:26
我還沒(méi)計(jì)提 不用沖掉 你就直接告訴我 收到這個(gè)完稅證明了這個(gè)月的社保分錄怎么寫(xiě) 填上數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
08/26 15:29
借：管理費(fèi)用社保費(fèi)1121.66
貸：應(yīng)付職工薪酬 1121.66
；
繳納
借應(yīng)付職工薪酬 社保 1121.66
其他應(yīng)付款 451.6
貸：銀行存款 1573.26
84784952
08/26 15:31
謝謝 你這個(gè)是咋算的 我咋算不出來(lái)
劉艷紅老師
08/26 15:32
不用算，上面有數(shù)字，直接按上面的數(shù)字寫(xiě)的
84784952
08/26 15:35
好的好的謝謝
84784952
08/26 15:37
不對(duì)啊 單位交的加起來(lái)是1113.41 個(gè)人承擔(dān)的是459.85
劉艷紅老師
08/26 15:40
706.56+353.28+30.91+13.25+17.66，這些加起來(lái)就是1121.66，你再算下看看
劉艷紅老師
08/26 15:40
你發(fā)給我的第一張加起來(lái)也是451.6
84784952
08/26 15:43
我天啊 你有把我說(shuō)糊涂了 計(jì)提的不是公司承擔(dān)的社保費(fèi)嗎？你加的這些數(shù)也有公司承擔(dān)的也有個(gè)人承擔(dān)的 不應(yīng)該是單位的和個(gè)人的分別相加嗎
劉艷紅老師
08/26 15:47
借：管理費(fèi)用社保費(fèi)1113.41
貸：應(yīng)付職工薪酬 1113.41
；
繳納
借應(yīng)付職工薪酬 社保 1113.41
其他應(yīng)付款 459.85
貸：銀行存款 1573.26
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