問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)支付上一季度的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？計(jì)提和支付的分錄怎么做呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ?借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
08/27 14:50
84785031
08/27 14:52
可不可以當(dāng)月繳納，當(dāng)月計(jì)提這個(gè)所得稅呢
家權(quán)老師
08/27 14:54
不可以的，計(jì)提的目的就體現(xiàn)在當(dāng)季度的費(fèi)用
84785031
08/27 14:55
如果我計(jì)提在第二季度的下一個(gè)月了有什么影響嗎
84785031
08/27 14:57
因?yàn)樵诘诙径葍?nèi)忘記計(jì)提了，這有什么影響嗎
家權(quán)老師
08/27 14:57
那個(gè)是在季末計(jì)提，不然就不是本季度的費(fèi)用了
84785031
08/27 14:58
嗯，那我現(xiàn)在需要去調(diào)整報(bào)表嗎？
家權(quán)老師
08/27 15:00
年度內(nèi)忘記計(jì)提了沒(méi)事的，盡量做到季末計(jì)提
84785031
08/27 15:01
好的老師，謝謝老師
家權(quán)老師
08/27 15:06
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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