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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司一般納稅人建筑行業(yè)，之前付工程款直接做了成本，借成本，貸應(yīng)付，借應(yīng)付貸銀存，現(xiàn)在拿著發(fā)票怎么做呢？
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您好
把前面的成本分錄紅沖 然后根據(jù)拿到的發(fā)票再做藍(lán)字分錄
08/29 20:48
84785020 
08/29 20:51
老師，這樣可以嗎？我們成本掛在庫存這個(gè)科目里面。這樣直接沖成本可以嗎
bamboo老師 
08/29 20:59
收到發(fā)票 把前面的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票入賬 可以的
84785020
08/29 21:02
老師麻煩你幫我看看我直接入了進(jìn)項(xiàng)稅，你可以看看嗎，這樣也把成本沖了之前多入的那一部分。圖一，這個(gè)跨年了
bamboo老師
08/29 21:02
您沒有收到發(fā)票的時(shí)候 也有進(jìn)項(xiàng)稅額？還是收到發(fā)票后做的
84785020
08/29 21:04
之前做的成本沒有做Jin項(xiàng)，發(fā)票現(xiàn)在才拿到?，F(xiàn)在我就打算像圖一那樣做。之前是這樣做的，借庫存商品成本貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀存
bamboo老師
08/29 21:07
暫估的金額跟發(fā)票的金額一致 只是沒有剔除進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎
84785020
08/29 21:10
是的，當(dāng)時(shí)沒有剔除進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師
08/29 21:11
那您就做第一筆分錄就可以了哈
84785020
08/29 21:26
好的謝謝你。老師，銀行擔(dān)保費(fèi)做什么費(fèi)用呢
bamboo老師
08/29 21:26
銀行擔(dān)保費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
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