問(wèn)題已解決

老師好！工資表一位員工的應(yīng)發(fā)工資是2597.11元，因社保長(zhǎng)了，員工把補(bǔ)交的社保交了公司現(xiàn)金154.50元，公司實(shí)際給員工發(fā)放的工資是2597.11-154.50元=2442.61元，請(qǐng)教老師會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩老師指導(dǎo)。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資2597.11 借應(yīng)付職工薪酬，工資2597.11， 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保154.5， 銀行存款2442.61。
08/30 12:49
84784955
08/30 13:12
老師好！提現(xiàn)不到現(xiàn)金這個(gè)科目呀，因?yàn)閱T工補(bǔ)交的個(gè)人社保是現(xiàn)金繳納的
郭老師
08/30 13:14
你好，那是現(xiàn)金給你們的，為什么還要從工資里扣除？
84784955
08/30 13:32
老師好！現(xiàn)金補(bǔ)繳1至7月份的社保如何做會(huì)計(jì)分錄
84784955
08/30 13:33
實(shí)際支付一位員工的工資又如何做會(huì)計(jì)分錄
84784955
08/30 13:33
能不能結(jié)合到一張生證上做
郭老師
08/30 13:34
借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款 借、應(yīng)付職工薪酬、工資、 貸銀行存款
84784955
08/30 13:40
老師好！還是沒(méi)有收了現(xiàn)金151.50元分錄
84784955
08/30 13:40
我們還給員工打了收據(jù)的
郭老師
08/30 13:44
沒(méi)有收到不用做。收到的時(shí)候借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
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