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問題已解決
你好，想問一下你是不是注銷過分公司？我要注銷分公司，提示總公司報了企業(yè)所得稅才能報分公司的企業(yè)所得稅，這個怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好所得稅你們是合并申報嗎
09/03 12:41
84785037 
09/03 12:46
是的老師
郭老師 
09/03 12:48
你好，那需要總公司那邊合并申報，然后分攤給你們所得稅繳納之后注銷
84785037
09/03 12:55
老師，那你處理過嗎？我在總公司電子稅務(wù)局不是季報企業(yè)所得稅期間沒有申報入口。
郭老師
09/03 12:59
選擇“企業(yè)業(yè)務(wù)”登錄電子稅務(wù)局，在首頁依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報】
有入口
試下能申報不
郭老師
09/03 12:59
先申報第三季度的，然后再申報年報，然后再做清算
郭老師
09/03 12:59
如果不行的話，你就問一下你稅務(wù)局那邊需要帶著紙質(zhì)的去大廳
84785037
09/03 13:01
嗯，那我下午咨詢一下稅務(wù)局吧，這個入口不能報，顯示非季報期間
郭老師
09/03 13:03
分公司的注銷套餐做了嗎
84785037
09/03 13:04
注銷預(yù)檢套餐嗎老師？
郭老師
09/03 13:08
你好對的
是這么一個
84785037
09/03 13:11
嗯我正在跟著流程做，正在預(yù)檢，未申報的報表正在做，現(xiàn)在就卡在了企業(yè)所得稅申報這里了
郭老師
09/03 13:22
我們之前是獨立的
自己做所得稅就可以
直接自己申報
自己匯算清繳
不合并
你們這個有可能需要總公司刪除
然后在自己申報
通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【總、分支機構(gòu)信息變更】刪除
84785037
09/03 14:05
老師，用另外一種方法可以嗎？等到下個月總公司申報所得稅以后，然后在這邊填報可以嗎？
郭老師
09/03 14:23
那你沒法注銷，你這樣的話得申報第4季度
郭老師
09/03 14:23
你申報完了第3季度，還得申報第4季度。
84785037
09/03 14:28
嗯，那老師總公司刪除了分公司信息，分公司自己報的話不就是今年的所得稅相當于自己報，那分公司的費用就匯總不到總公司了？
郭老師
09/03 14:31
是的，已經(jīng)清算了，就不需要再匯總了
84785037
09/03 14:35
老師你說的這個刪除是不是得等我報了所得稅以后才能刪除呢，我現(xiàn)在報不了分公司的所得稅
郭老師
09/03 14:36
這個你具體的問一下，你稅務(wù)局現(xiàn)在已經(jīng)上班了，可以問一下的
84785037
09/03 14:37
老師，我還想問你問題，等一下結(jié)束后怎么能再找到你
郭老師
09/03 14:38
復(fù)了之后，你就不要再回復(fù)了。你等著下一次想要提問的時候，在這里面繼續(xù)問就行。如果這個已經(jīng)結(jié)束了，你就再重新提問。你備注一下，寫找郭老師回復(fù)
這個問題如果還有次數(shù)的話，它是保存24小時的，只要在這個時間內(nèi)都可以追問
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