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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)和實(shí)際支付的金額不一樣，計(jì)提的比實(shí)際多，怎樣去平賬呢，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
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如果計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)比實(shí)際多，需要調(diào)整。會(huì)計(jì)分錄為：借管理費(fèi)用-調(diào)整，貸應(yīng)付賬款或銀行存款。簡(jiǎn)單說(shuō)就是把多計(jì)提的部分從費(fèi)用賬戶轉(zhuǎn)到應(yīng)付款或現(xiàn)金賬戶，保持賬實(shí)相符。
2024 09/03 14:11
84784993 
2024 09/03 14:46
計(jì)提的時(shí)候，我們用的分錄是，借銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金。
小智老師 
2024 09/03 14:48
如果計(jì)提多，分錄調(diào)整為：借管理費(fèi)用-調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。支付時(shí)：借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金。這樣確保賬目準(zhǔn)確。
84784993
2024 09/03 14:53
不能用銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，是嗎
小智老師
2024 09/03 14:56
如果不能調(diào)整銷(xiāo)售費(fèi)用，那就用管理費(fèi)用來(lái)調(diào)整。先借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，后付現(xiàn)時(shí)，借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金。確保賬面一致。
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